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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、省、市住房保障的法律法规和政策；承担经济技术开发区住房保障服务工作。
2.具体组织实施岳阳经济技术开发区保障性住房建设项目申报和资金申报、筹集工作。
3.负责组织经开区保障性住房的建设管理服务工作；负责所辖公共租赁住房的维修改造工作。
4.负责经开区保障性住房分配运营管理服务工作；建立健全保障性住房租金管理制度，规范强化租金管理；负责主城区住房保障对象资格审查服务工作；负责对住房保障对象进行动态管理，落实腾退机制；负责保障性住房房源的筹集工作。
5.负责保障性住房货币补贴发放工作。
6.参与住房保障信息系统建设，做好信息系统利用工作；负责经开区住房保障档案归集和管理工作；负责经开区住房保障方面信息报送工作。
7.承担涉房服务前期和后续的具体事务。
8.负责辖区物业管理工作。
9.承担经开区棚改职责职能，配合申报棚改计划，争取棚改专项资金及融资，及时发放上级补助资金。
10.完成区管委会交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位是全额拨款正科级事业单位，内设科室办公室、住房保障股、房屋服务股、物业服务股。现有在职人员10人，劳务派遣人员4人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位为岳阳经济技术开发区住房保障服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算274.1万元，其中，一般公共预算拨款274.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加4.11万元，主要是因为增加了工资福利支出。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算274.1万元，其中，社会保障和就业支出16.23万元，城乡社区支出240.62万元，住房保障支出17.25万（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表3）。支出较去年增加4.11万元，主要是因为增加了工资福利支出。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要做出说明）
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算274.1万元，其中，社会保障和就业支出16.23万元，占6%；城乡社区支出240.62万元，占87.8%；住房保障支出17.25，占6.2%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为234.1万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为40万元（数据来源见表21），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：保障房运营服务工作经费23万元，住房保障工作领导小组工作经费12万元，10人以下专项补助支出5万元（按专项名称列出支出预算明细，数据来源见表21）。主要用于保障房运营及维修维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费18.69万元（数据来源见表13），比上一年减少2.17万元，降低11%。主要原因是日常办公经费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.5万元（数据来源见表14，包含在办公费内），拟开展2次培训，人数10人，内容为业务岗位培训、会计继续教育培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额47.9万元，其中工程类12万元，货物类9万元，服务类26.9万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为374.1万元，其中，基本支出234.1万元，项目支出40万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
