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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳经济开发区医疗保障局主要负责拟定并组织实施全区医疗保障事业发展规划和年度工作计划；统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系；负责医部保障基金收支及监督等工作。
（二）机构设置
岳阳经济开发区医疗保障局内设综合科，下设2个下属事业机构，区医疗和生育保险事务中心和区医疗保障局稽核中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳经济技术开发区医疗保障局局机关
2、岳阳经济技术开发区医疗和生育保险事务中心
3、岳阳经济技术开发区医疗保障局稽核中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2256.95万元，其中，一般公共预算拨款2256.95万元，本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加155.51万元，收入主要是因为：我单位在职职工晋职晋升导致社保等各项费用增加以及“城乡居民基本医疗保险”专项资金直接下达至我预算单位，以前年度是通过区财政直接划拨给市财政，造成项目预算收入增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算2256.95万元，其中：1、基本支出365.66万元。包括：工资福利支出331.17万元、一般商品和服务支出34.38元。2、项目支出1891.40万元。包括专项商品和服务支出465万元，社会保障基金补助1426.40万元。支出预算总计与上年预算数增加155.51万元，增加6.8%，变动的主要原因是我单位在职职工晋职晋升导致社保等各项费用以及“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”专项资金直接下达至我预算单位，以前年度是通过区财政直接划拨给市财政，造成支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2256.95万元，其中，社会保障和就业支出26.64万元万元，占1.18%；卫生健康支出310.43万元，占13.75%，住房保障支出28.48万元，占1.26%，财政对基本医疗保险基金的补助1506.40万元，占66.74%，医疗救助200万元，占8.86%，医疗保障管理事务185万元，占8.20%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为365.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1891.40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：公务员医疗补助专项支出80万元，城乡居民基本医疗保险1426.40万元，城乡医疗救助区级配套200万元，医保政策宣传费30万元，信息系统建设维护10万元，基金征缴经费115万元，医保基金稽查专项10万元， 特门专家评审20万元，主要用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括有关事业发展专项、专项业务费等资金。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费23.75万元,与上年持平，主要原因是：我局认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费按1.35万元/人·年标准编制，公益性岗位和“三性”岗位人员，按0.5万元/人·年标准编制。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数0万元，其中公务用车及运行费已于2016年12月全区执行机车改，现无车辆预算经费支出，2024年我局未安排因公出国的预算，也没有增加出国人员。
（三）一般性支出情况
2024年本部门培训费预算0.2万元，其中培训费预算0.2万元，拟继续教育培训11个人（湘人社函【2022】58号）2024年度本部门、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额25万元，其中服务类25万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2256.95万元，其中，基本支出365.55万元，项目支出1891.40万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
