目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5、组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市、全省、全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（二）机构设置
现有在职人数8人。由局机关、退役军人服务中心和区光荣院组成。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳经济技术开发区退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算750.99万元，其中，一般公共预算拨款750.99万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无财政专户管理资金，无上级补助收入，无事业单位经营收入，无上年结转结余。（数据来源见表2。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加42.19万元，主要是因为增加了优抚医疗和门诊补助40.19万元、退役军人综合保险2万元。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算750.99万元，其中，社会保障就业支出587.6万元，卫生健康支出150万元，住房保障支出13.39万元（数据来源见表3）。支出较去年增加42.19万元，主要是因为增加了优抚医疗和门诊补助40.19万元、退役军人综合保险2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算750.99万元，其中，社会保障和就业支出587.6万元，占78%；卫生和健康支出150万元，占20%；住房和保障支出13.39万元，占2%（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为172.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为578万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：抚恤支出314万元、退役安置68万元、退役军人管理事务46万元、优抚对象医疗补助150万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。（数据来源见表16或17。）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费14.25万元（数据来源见表13），比上一年减少0.99万元，降低6.5%。主要原因是实行节约政策，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门无“三公”经费预算（数据来源见表15），其中，无公务接待费，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费（其中，无公务用车购置费，无公务用车运行费）。2024年三公经费预算较上年无增减。
（三）一般性支出情况
2024年本部门未计划安排会议、培训。
（四）政府采购情况
2024年度本部门政府采购预算总额147万元，其中无工程类采购，货物类102万元，服务类45万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门无公务车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为750.99万元，其中，基本支出172.99万元，项目支出578万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
