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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
一、部门职责
负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；负责贯彻区工委有关全区统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；统战方针、政策的督促检查；调查研究全区工统战工作情况，向区工委提出意见和建议。负责区工委、管委会向工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥他们的参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；负责联系非公有制经济代表人士工作，开展经济领域的统战工作。负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻。负责港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士。负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线工作部主要负责全区统一战线工作。内设统战部本部，其中：在职全额编制5人; 公益性岗位、借调及临聘等2人。
二、部门预算单位构成
中共岳阳经济技术开发区工作委员会统一战线部单位2024年部门决算汇总公开单位由统战部本部构成。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算148.81万元，其中，一般公共预算拨款148.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加25.76万元，主要是因为新进工作人员1名。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算148.81万元，其中，一般公共服务128.42万元，行政运行97.77万元; 其他统战事务支出30.65万元。支出较去年增加5.37万元，主要是因为新进一名在职在编工作人员
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算148.81万元，其中，一般公共服务支出128.42万元，占86.3%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为113.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为35.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：美丽同心乡村专项支出20万元，主要用于乡村建设方面；民宗、工商联、新阶联相关事宜5万元，主要用于相关工作。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中0科目支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门1个机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费14.09万元，比上一年增加5.12万元，增加36.33%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为148.81万元，其中，基本支出113.16万元，项目支出35.65万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
