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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承办上级交给管委会的法规、规章和规范性文件草案征求意见，并提出修改意见和建议；
2、组织起草或审核管委会规范性文件及会议纪要，负责承办管委会规范性文件的修订、解释、清理、备案及汇编工作；
3、办理乡镇、管理处和管委会各部门规范性文件的备案审查工作；以及管委会规范性文件向市政府、市人大的报送备案
4、规范性文件定期清理；
5、负责重大具体行政行为的备案审查工作；
6、办理规范权力运行制度建设的相关工作任务；
7、负责落实行政执法责任制，依法监督纠正各乡镇、管理处和区管委会各部门作出的违法或不当的行政行为，负责对全区各行政执法机关的行政执法检查、考核；
8、负责区管委会管辖内行政争议的协调工作，并对乡镇、管理处和区管委会各部门行政应诉工作进行指导；
9、负责依法审查确认和规范行政执法主体资格；
10、指导全区行政执法队伍建设，组织或会同有关部门实施全区行政复议应诉、行政执法、行政监督人员的培训考核、资格认定和发证工作，管理全区行政执法证件；
11、承办管委会的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；
12、指导、协调全区仲裁工作；
13、受管委会委托，办理民商事案件；
14、办理征地拆迁，限期腾房腾地等非诉执行及仲裁案件；
15、负责为管委会的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见，办理行政法律事务，承担管委会法律顾问工作；
16、负责审查全区各级各部门行政合同、经济合同、项目投资意向书等，并出具法律意见书；
17、对领导批示的涉法性事务出具书面法律意见回复；
18、综合性事务以及全区依法行政指导。
19、开展适用社区矫正的调查评估;
20、办理接收和解除社区矫正手续;
21、组织和实施对社区服刑人员的监督管理;
22、组织和协调对社区服刑人员的教育矫正;
23、组织和协调对社区服刑人员的社会适应性帮扶。
（二）机构设置
根据编委核定，我局无内设机构。现有人数9人，其中：在职全额编制6人，聘用法制专业人才2人，专技人员1人；人员岗位设置为：局长1人，副局长1人，政工室主任1人，行政综合事务及行政执法监督协调1人，规范性文件管理及全区依法行政指导1人，全区合同管理及园区法律服务1人，民商案件办理、行政复议应诉、非诉执行1人，社区矫正管理2人。
二、部门预算单位构成
我局为区直部门单位，无二级机构，无内设机构，因此，纳入2024年部门预算编制范围的即为区司法局一级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算297.51万元，其中，一般公共预算拨款297.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入较去年减少3.7万元，主要是因为案件代理费、法律顾问费压缩。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算297.51万元，其中，一般公共服务297.51万元，法治建设213.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，其他社会保障和就业支出0.34万元，行政单位医疗支出3.74万元，住房公积金支出10.42万元，社区矫正支出60万元。支出较去年减少3.7万元，主要是因为案件代理费、法律顾问费压缩。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算297.51万元，其中，一般公共服务支出297.51万元，占100%，法治建设213.96万元，占比71.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.05万元，占比3.04%；其他社会保障和就业支出0.34万元，占比0.11%；行政单位医疗支出3.74万元，占比1.3%；住房公积金支出10.42万元，占比3.5%；社区矫正支出60万元，占比20.17%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为134.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为163万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：案件办理服务费专项支出30万元，主要用于区管委会案件办理律师费用、鉴定费、邮寄费、评估费等方面；常年法律顾问费30万元，主要用于区管委会常年法律顾问费用支出；聘用人员包干经费38万元，用于我局聘用人员工资、社保、公积金、工会经费、餐补等费用支出；智慧矫正中心建设项目60万元，主要用于区管委会智慧矫正中心项目建设，采购相关设备等；）
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件为空。”
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年我局共1家行政事业单位的机关运行经费134.51万元，比上一年减少52.22万元，降低28%。主要原因是聘用人员经费调整至项目支出。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额120万元，其中工程类60万元，货物类0万元，服务类60万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆
2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为297.51万元，其中，基本支出134.51万元，项目支出163万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
