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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室主要负责基层人大政协换届选举的工作；指导基层人大政协组织开展有关工作；负责牵头组织人大代表、政协委员开展专题视察调研，负责报送代表、委员履职形成的调研报告；做好人大代表、政协委员的日常联络、年度考核和活动的组织工作；负责牵头组织做好各级人大代表、政协委员的建议提案办理工作。
（二）机构设置
正科级，核定全额拨款事业编制4人，现实有在职人数4人，其中主任1名。内设机构（2个）：综合办公室（选举联络办公室）；建议提案办理办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室本级。本单位无二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算104.59万元，其中，一般公共预算拨款104.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少1.36万元，主要是因为牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办一切事业。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算104.59万元，其中，一般公共服务86.03万元，社会保障和就业10.56万元，住房保障7.99万元。支出较去年减少1.36万元，主要是因为牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办一切事业。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算104.59万元，其中，一般公共服务支出86.03万元，占82.3%；社会保障和就业支出10.56万元，占10.1%；住房保障支出7.99万元，占7.6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为93.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：专项补助（编制在十人以下）专项支出5万元，主要用于补助行政经费不足等方面；《人大导刊》理事单位会费专项支出3万元，主要用于《人大导刊》理事单位会费等方面；人大、政协“两会”保障经费专项支出1万元，主要用于人大、政协“两会”保障等方面；人大代表、政协委员来区视察和考察经费专项支出2万元，主要用于人大代表、政协委员来区视察和考察等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
202X年本部门岳阳经济技术开发区人大政协联络办公室机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费6.51万元，比上一年减少1.38万元，降低17.5%。主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，勤俭办一切事业。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额4万元，其中货物类4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为104.59万元，其中，基本支出93.59万元，项目支出11万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
