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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责制定岳阳经开区人才发展规划和政策并组织实施；
（2）负责指导全区人才的引进、教育培训、队伍建设、管理和服务；
（3）协助做好全区人才招聘（选调）等相关工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位为区直属财政全额拨款公益一类事业单位，目前在编在岗人员6人，内设机构3个：综合办公室、人才开发办公室、人才服务办公室。
二、部门预算单位构成
本我单位预算全部由部门本级构成，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1040.53581万元，其中，一般公共预算拨款1040.53581万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少73.64419万元，主要是因为引进人才项目预算减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算1040.53581万元，其中，一般公共服务93.272968万元，社会保障和就业支出938.268194万元， 住房保障支出8.994648万元。支出较去年减少73.64419万元，主要是因为社会保障和就业支出中引进人才费用支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1040.53581万元，其中，一般公共服务支出93.272968万元，占9.0%； 社会保障和就业支出支938.268194万元，占90.2%；住房保障支出8.994648万元，占0.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为105.53581万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为935万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：巴陵人才工程专项资金支出800万元，主要用于市区两级人才政策补贴兑现、招商人才工资发放等人才工作相关资金使用；雇员2024年度工资支出110万元，主要用于政府雇员工资福利发放；招聘工作经费支出20万元，用于市区级“四海揽才”及各项招聘工作；专项补助支出5万元，用于我单位行政开支。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部岳阳经济技术开发区人才服务中心本级行政事业单位的机关运行经费7.872416万元，比上一年增加0.172416万元，增加2.2%。主要原因是2024年度增加一人预算。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级“三公”经费预算数0万元。2024年三公经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元。2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额130万元，其中工程类0万元，货物类122万元，服务类8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1040.53581万元，其中，基本支出105.53581万元，项目支出935万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
