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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责岳阳经济技术开发区范围内禁违拆违治违工作的领导、组织、协调、督查、考评工作；负责完善禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对基层禁违拆违治违工作进行综合考评；负责区级违法建设强拆行动的组织、协调及实施工作。
（二）机构设置
根据经开区工委核定，全额事业编制14名，其中主任1名、副主任2名；内设办公室、党群科、财务科、执法科、督查科、认定科、砂石科，另外有禁拆治违公安执法大队。现有在编14人，公益性岗位3人，借调进来人员7人，劳务派遣队员43人，退休人员1人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
2024年部门预算包括禁违拆违治违督查中心（并代编区直和乡镇管理处禁违经费）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1005.71万元，其中，一般公共预算拨款1005.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少130.99万元，主要是因为工作经费性质类项目支出减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算1005.71万元，其中，一般公共服务1005.71万元，其中社会保障和就业支出26.78万元，城乡社区支出950.72万元，住房保障支出28.21万元。支出较去年减少130.99万元，主要是因为归类标准不一致，卫生健康支出减少14.35万元，城乡社区支出减少83.24万元，社会保障就业支出减少17.45万元，住房保障支出减少15.95万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1005.71万元，其中，一般公共服务支出1005.71万元，占100%；其中社会保障和就业支出26.78万元，城乡社区支出950.72万元，住房保障支出28.21万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为497.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为508.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、代编乡镇管理处人员经费。其中：代编乡镇管理处人员工资工作经费382万、本单位劳务派遣人员周末节假日加班工资误餐补助等91.28万元、保障执法的保险和运行费35万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费51.50万元，比上一年减少16.42万元，降低24.18%。主要原因是总体减少，分类口径不一致的原因，归类不同，办公经费增加20.77万元，委托业务和维修维护费减少4万元，其他商品和服务支出减少33.08万元。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，执法车辆运行预算15万元，因为费用归集类别不一致，放项目支出里）。2024年三公经费预算较上年不变，都为0.
（三）一般性支出情
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额48.32万元，其中工程类0万元，货物类27.95万元，服务类20.37万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1005.71万元，其中，基本支出497.43万元，项目支出508.28万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
