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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责拟定全区建设中长期规划并组织实施；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管。负责基础设施建设、市政建设的综合协调、调度指导、监督管理；统筹住房和城乡建设工作；负责道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护与管理等工作。
（二）机构设置
内设11个机构：综合科、工程管理科、项目报建服务科、勘察设计和技术管理科、招标投标管理科、质量安全监督科、计财审计科、交通科、建设市场管理科、城乡建设科、房地产开发和住房保障科（物业管理科）。同时还下设了2个二级机构:住房保障服务中心（加挂物业管理中心牌子）和农村公路养护中心。
开发建设局机关和农村公路养护中心在职全额编制30人（其中农村公路管理所9人）;临聘等7人；离退休12人。
住房保障服务中心的预算另行单独公示，本公示不涉及该机构任何情况。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位为岳阳经济技术开发区开发建设局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2030.84万元，其中，一般公共预算拨款2030.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（数据来源见表2。）本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加725.68万元，主要是因为农村公路建设增量，维护维修力度加大；加装电梯配套数增量。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算2030.84万元，其中，社会保障和就业支出47.56万元，支出较去年增加3.85万元，主要是因为人员数及工资福利支出调整；卫生健康支出0万元，支出较去年减少17.62万元，主要是因为调整资金功能科目；城乡社区支出365万元，支出较去年增加305万元，主要是因为加装电梯配套资金数增加；农林水支出30万元，支出较去年减少167万元，主要是因为因财政资金压缩；交通运输支出690.09万元，支出较去年增加690.09万元，主要是因为加大对农村公路建设方面的投资及调整了资金功能科目；资源勘探工业信息等支出846.79万元，支出较去年减少92.65万元，主要是因为调整了部分项目的资金功能科目及人员数和工资福利支出的调整；住房保障支出51.39万元，较去年增加了3.99万元，主要是因为人员数及工资福利支出调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2030.84万元，其中，社会保障和就业支出47.56万元，占2.34%；城乡社区支出365万元，占17.97%；农林水支出30万元，占1.48%；交通运输支出690.09万元，占33.98%；资源勘探工业信息等支出846.79万元，占41.7%；住房保障支出51.39万元，2.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为682.75万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1348.09万元（数据来源见表21），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：电梯加装专项支出300万元，危房改造区级配套资金专项支出15万元，自建房专项整治专项支出50万元，乡镇污水处理站运营及维护专项支出30万元，交通顽瘴痼疾、路域环境整治工作经费专项支出20万元，铁路沿线安全环境综合治理工作经费专项支出20万元，农村公路安保工程专项支出90万元，农村公路日常养护工作专项支出127.61万元，农村危桥改造工程专项支出332.48万元，校车运行线路安全隐患整改专项支出100万元，信息平台建设维护费专项支出10万元，安全生产工作经费专项支出30万元，工改及产业链工作经费专项支出10万元，危房改造工作经费专项支出18万元，质安分站工作经费专项支出10万元，帮代办服务费专项支出10万元，华强路道路工程专项支出120万元，施工图设计文件审查经费专项支出30万元（数据来源见表21），主要用于开展相关业务工作和运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费49.9万元（数据来源见表13），比上一年减少9.86万元，降低16.5%。主要原因是人员经费下降，人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级等合计1家行政事业单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0.5万元（数据来源见表14，包含在办公费内），拟开展2次培训，人数15人，内容为业务岗位培训、会计继续教育培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额1119.09万元，其中工程类896.09万元，货物类50.4万元，服务类172.6万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2030.84万元，其中，基本支出682.75万元，项目支出1348.09万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
