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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全区反腐倡廉工作组织，建立健全惩罚体系工作，并将其纳入全区社会经济发展总体规划；
2、全区行政执法监察；
3、全区党员干部违纪案件查处；
4、全区党风廉政建设教育工作以及责任制落实；
5、承办工委、管委会领导及上级业务对口部门交办的其他工作。
（二）机构设置
纪工委局（监察局）主要负责全区党的纪律检查、监察调查工作。内设6科室（办公室、党风政风监督室、审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室）另设派驻纪检监察组3个。现有人数31人。其中：在职全额编制29人，临聘等2人。
二、部门预算单位构成
三、本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括中共岳阳经济技术开发区纪律检查工作委员会本级，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算735.58万元，其中，一般公共预算拨款735.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。数据来源见表2。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”收入较去年增加170.74万元，主要是因为2023年单位通过选调录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算735.58万元，其中，一般公共服622万元，社会保障和就业支出45.6万元，卫生健康支出18.19万元，住房保障支出49.79万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表3）。支出较去年增加170.74万元，主要是因为单位通过选调录入以及人员调配的方式增加人员导致。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要做出说明）
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算735.58万元，其中，一般公共服务支出622万元，占84.56%；社会保障和就业支出45.6万元占6.2%；卫生健康支出18.19万元占2.48%；住房保障支出49.79万元，占6.76%；（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为537.36万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为84.64万元（数据来源见表21），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：2024年办案经费专项支出30万元，2024年村务监督委员会经费专项支出36万元，2024年清廉建设经费专项支出7.64万元，2024年巡视巡察经费专项支出11万元（按专项名称列出支出预算明细，数据来源见表21），主要用于乡镇管理处村务监督、办案工作、巡视巡察等方面.
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。”
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位的机关运行经费97.72万元（数据来源见表12），比上一年增加30.76万元，增加45.94%。主要原因是单位通过选调录入以及人员调配的方式增加人员导致。
（二）“三公”经费预算
2024年本单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元（数据来源见表14会议费+培训费），2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额19.1万元，其中工程类0万元，货物类9.1万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为735.58万元，其中，基本支出650.94万元，项目支出84.64万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
