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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责大众创新创业和海归人员创业服务；
2、负责发展高新技术、新兴前沿产业以及科技成果转化；
3、负责科技企业、中小微企业的孵化；
4、负责创业辅导，组织创业就业培训；
5、负责为岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园一级区企业孵化基地的招商服务工作；
6、负责扶持政策的落实与兑现工作。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区创业服务中心内设机构包括：综合办公室、招商办公室、企业服务办公室3个服务部门。2024年在岗人员14人，预算编制内人员8人，（乡科级正职领导1人，副科级领导2人，科员4人，工勤1人），三性人员6人。
二、部门预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算260.15万元，其中，一般公共预算拨款260.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少63.31万元，主要是因为财政预算资金紧张， 将创业大楼及96套公租房运营项目由2023年的98万元预算压缩至2024年的25.76万元。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算260.15万元，其中，一般公共服务260.15万元，科学技术支出科目234.32万元（含行政运行166.56万元，一般行政管理事务67.76万元）；社会保障和就业支出12.41万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元，其他社会保障和就业支出0.45万元）；住房保障支出13.42万元（即住房公积金13.42万元）。支出较去年减少63.31万元，主要是因为财政预算资金紧张， 将创业大楼及96套公租房运营项目由2023年的98万元预算压缩至2024年的25.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算260.15万元，其中，科学技术支出科目234.32万元（含行政运行166.56万元，一般行政管理事务67.76万元），占90.07%；社会保障和就业支出12.41万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出11.96万元，其他社会保障和就业支出0.45万元），占4.77%；住房保障支出13.42万元（即住房公积金13.42万元）,占5.16%,具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为187.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为72.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：专项补助支出5万元，由于我单位编制人数少于10人，故该项专项补助将用于补助我单位行政经费;国家级孵化器数据统计调查、科技部对国家级科技企业孵化器综合考评、湖南省科技厅对孵化器绩效评价工作合计10万元,主要用于国家级考评；双创培训费17万元，主要用于国家级考评；湖南省电子商务示范基地综合考评5万元，主要用于国家级考评；双创体系建设10万元,主要用于国家级考评；创业大楼及96套公租房运营费25.76万元，主要用于创业大楼及96套公租房运营费用。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费16.3万元，比上一年减少1.8万元，降低9.9%。主要原因是相对于2023年，2024年财政预算核定的机关运行人均经费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年无增减，主要原因是确保2024年产生公务接待费用时有预算资金。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额752万元，其中工程类490万元，货物类19万元，服务类243万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为260.15万元，其中，基本支出187.39万元，项目支出72.76万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
