目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责综合协调机关政务工作；承担文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理；承担信息、督办、政务公开、后勤保障工作；负责区国安和市场营商环境优化等工作。
（二）机构设置
根据上述职能开发区办公室内设机构9个，分别为：总值班室（应急办公室、机要保密室）,秘书科（档案科），研究室，督查室，综合科，行政财务科，接待科，国安办，优化办。下属事业机构1个：机关事务管理中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳经济技术开发区办公室本级
2、机关事务管理中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2305.68万元（数据来源见表2）。收入较去年2067万元增加238.68万元，主要是因为增加了“三保”类支出。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算2305.68万元，其中，一般公共服务2124.46万元，社会保障和就业支出86.83万元，住房保障支出94.39万元。支出较去年增加238.68万元，主要是因为“三保”类支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2305.68万元，其中，一般公共服务支出2124.46万元，占92.14%；社会保障和就业支出支出86.83万元，占3.76%；住房保障支出94.39万元，占4.1%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1251.68万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1054万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。具体明细见表21，主要用于文件资料制作、办公楼运行维护、公车平台运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-20（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门岳阳经开区办公室本级、机关事务管理中心共两家行政事业单位的机关运行经费206.91万元（数据来源见表8），比上一年308.99万元减少102.08万元，降低33%。主要原因是压缩了各项运行开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级、岳阳经开区办公室本级、机关事务管理中心共两家行政事业单位“三公”经费预算数238万元（数据来源见表15），其中，公务接待费30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费208万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费208万元），接待费为管委会对外接待费用，公务用车运行费包含全管委会的公务用车运行费。2024年三公经费预算较上年250万元减少12万元，主要原因是压缩了公务用车运行费。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆37辆，其中领导干部用车2辆，一般公务用车34辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2305.68万元，其中，基本支出1251.68万元，项目支出1054万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
